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老师，劳务派遣公司开具简易计税发票时，如收入21000元，付员工工资18240，那申报表附表一简易计税销售额系统自动推送为20868.57；而我们做账时借：应收账款21000 贷;主营业务收入20000 应交税费-简易计税 1000元；请问这种账表都不一样了
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你的主营业务收入应该是21000/1.05
2023 09/13 15:49
84784957 
2023 09/13 16:04
申报时，系统因为开票系统自动为填入到附表一销售额是按开出发票金额填写的也就是20868.75
郭老师 
2023 09/13 16:05
那你需要自己修改一下的。
84784957
2023 09/13 16:11
好的。按老师说法是要修改附表一系统推送的数据，按我们账上做的不含税销售额来做
郭老师
2023 09/13 16:11
对的，是的，是这么做的。
84784957
2023 09/13 16:18
好的。终于有你这位老师这么肯定这么说了。其他问了许多人，都说这是特殊行业，申报表数据就按系统推送去做。账表不一样没关系
郭老师
2023 09/13 16:21
你这个销售额差额扣除之前的得和你账上的收入需要一致，就是你所得税里面的营业收入。
84784957
2023 09/13 16:28
因为我还没有做，但因要接手此行业，所以才会问这些问题。一直纠结申报时要不要修改此数据呢。老师，此数据修改应该不会影响到应增值税额吧。因为附表一第9栏销售额一变的话，他销项（应纳）税额应该不会变的吧。
郭老师
2023 09/13 16:31
差额交税的不影响。
84784957
2023 09/13 16:33
好的。太谢谢老师这种肯定，专业的回答。为此问题我已问了二天了但没有一个让我这么明白的回答。谢谢
郭老师
2023 09/13 16:37
不用客气，工作愉快
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