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以前年度未跟出纳对账，现在以前年度发现现金余额错误怎么调整
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同学，你好
现在库存现金余额正确吗？
2023 09/13 16:00
84784998 
2023 09/13 16:01
就是不对，从前年就不对了
84784998
2023 09/13 16:02
有一笔未入账
小菲老师 
2023 09/13 16:03
同学，你好
差多少？？是多了还是少了
84784998
2023 09/13 16:04
少了六千多块
84784998
2023 09/13 16:05
是个人开回发票冲账，不够的补了现金给他，我没注意补了现金，然后全部冲了借款
小菲老师
2023 09/13 16:09
同学，你好
那你费用少做了吗
84784998
2023 09/13 16:11
费用没有少做，往来款多挂了六千
多
小菲老师
2023 09/13 16:12
同学，你好
你之前的冲费用的分录发我一下
84784998
2023 09/13 16:29
借：其他应收款 6000
贷：库存现金 6000
借：管理费用 9000
贷：其他应收款9000
小菲老师
2023 09/13 16:31
同学，你好
借：其他应收款 6000
贷：库存现金 6000
你分录不是做了现金嘛
84784998
2023 09/13 16:36
最终发票有9000 冲了借款6000 补给他3000的现金，但是当时我没有入账3000的现金，而是全部挂了其他应收款
小菲老师
2023 09/13 16:45
同学，你好
借：其他应收款 3000
贷：库存现金 3000
那你现在做3000冲
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