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问题已解决
老师我是汽车销售行业，厂家给我公司销售折扣，我们收到了厂家开具的红字专用发票，针对这张票，财务应该怎样做会计分录，只做进项转出还不行，还要冲减厂家的往来啊，所以不知怎样处理这笔业务了，请老师指点一下 谢谢
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你好，当时做了库存商品吗？
2023 09/13 16:15
84784955 
2023 09/13 16:17
做了入库的，上个月销售了
郭老师 
2023 09/13 16:17
借应付账款，贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出，借主营业务成本负数，贷库存商品。
84784955
2023 09/13 16:20
学堂实操系统是不是错了额
郭老师
2023 09/13 16:23
你好，他放到几库存商品负数也没有问题。
郭老师
2023 09/13 16:23
放到库存商品，借方负数也没有问题。
84784955
2023 09/13 16:30
预付账款是什么情况呢
郭老师
2023 09/13 16:30
最好预付应付都可以的。
郭老师
2023 09/13 16:30
预付
应付都可以的。
郭老师
2023 09/13 16:30
就是你和供应商挂的往来科目。
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