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老师你好，我开出去的发票呢，多了1.61元，客户就少付了我1.6I元，这个多出来的怎么做
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您好， 计入营业外支出调平就可以了
2023 09/13 20:41
84785010 
2023 09/13 20:53
那就写营业外支出库存现金吗
刘艳红老师 
2023 09/13 20:55
是的，这样调平就可以了
84785010
2023 09/13 21:02
老师你好，我有购物材料，也有商品，但是我回来的商品很多，那我这个商品怎么冲掉啊，他做一个库存商品，应付暂估吗
84785010
2023 09/13 21:02
我之前都没有做过暂估商品
刘艳红老师
2023 09/13 21:37
没收到发票，先收到货了，是吧
84785010
2023 09/13 22:32
别人开回来给我的发票是劳务的，我能做主营业务，劳务加工费，应交进项税，应付某某公司吗
84785010
2023 09/13 22:33
一般我们都是先收货，后面再收票
刘艳红老师
2023 09/14 09:13
可以的，计入主营业务可以的，如果先收货，再收发票。可以暂估入账
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