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老师您好。A公司是北京公司小规模是做草坪绿化工程。经常去外地做工程。他在外地税务局代开的发票的时候当时就在外地那税务局交税了。那在北京报税的时候咋报啊？那账在外地交的税咋做啊？
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您好，您说的时候预交的税费吗
2023 09/14 08:27
84784967 
2023 09/14 08:27
嗯是老师
东老师 
2023 09/14 08:28
北京报税的时候填写在已交税费里面 缴税的时候 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
84784967
2023 09/14 08:30
不用二级科目预交税款是吗？
东老师
2023 09/14 08:30
小规模不用这个科目也可以的
84784967
2023 09/14 08:38
哦。老师那以后如果一般纳税人就用应交税费-预交增值税是吗
84784967
2023 09/14 08:39
那到时候是不是还得结转到未交增值税啊？
东老师
2023 09/14 08:40
对 一般人计入预缴增值税 结转增值税的时候转到未交增值税里面
84784967
2023 09/14 08:54
老师这个年底结吧？
东老师
2023 09/14 08:54
增值税吗？按月计提的
84784967
2023 09/14 08:57
那计提就按照预交那？进项大的时候不用结转。销项大的就是在贷方要交的年底一并结转这流程对吗？
东老师
2023 09/14 08:57
对，没错的，就是这么做
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