00:10:00
问题已解决
老师，单位有员工体验与培训费，金额不是很大，这个做了借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬，这个要跟工资一起合并申报个税吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
单位有员工体验与培训费 不需要跟工资一起合并申报个税
2023 09/14 09:53
84785039 
2023 09/14 09:55
员工的发了2个手机，管理费用-福利费，这个进项票可以抵扣吗？
bamboo老师 
2023 09/14 09:56
福利费，这个进项票不可以抵扣
84785039
2023 09/14 09:57
做什么科目就可以抵扣呢，
bamboo老师
2023 09/14 10:00
计入管理费用-办公费 就可以抵扣
84785039
2023 09/14 10:01
2022年有个手机记了福利费，我可以今年冲出来吗？重新做个管理费用-办公费
bamboo老师
2023 09/14 10:02
最好不要这样 太明显了
84785039
2023 09/14 10:05
我把这个分录2022.5月重新做了，这样应啊更改应该不影响
bamboo老师
2023 09/14 11:40
您去年账套还没有结账？汇算清缴没有填写福利费金额？
84785039
2023 09/14 11:42
福利费填写的，税金几百不然要转出来也麻烦的
bamboo老师
2023 09/14 11:43
那您改账跟汇算清缴的数据就不一致了
84785039
2023 09/14 11:44
怎么做呢现在
bamboo老师
2023 09/14 11:44
您是为了抵扣进项税额么？
84785039
2023 09/14 11:47
是的，为了抵扣
bamboo老师
2023 09/14 12:06
为了抵扣 那就只能按照您说的那样调整
但是涉及到汇算清缴的福利费 正规的应该更正申报
阅读 179
描述你的问题，直接向老师提问
447
意见反馈
