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问题已解决
老师，现在社保都当月缴纳当月的，请问还需要计提吗？
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你好，需要计提的哈，
2023 09/14 11:04
84785031 
2023 09/14 11:08
计提分录可以发一下吗？
家权老师 
2023 09/14 11:14
计提公司承担部分社保公积金
借：管理费用-社保，公积金
贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分）
3.发放工资时扣社保和个税
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分）
库存现金／银行存款
4上交杜保
借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分）
其他应付款—社保，公积金（个人部分）
贷：库存现金/银行存款
84785031
2023 09/14 11:20
社**应付职工薪酬，那年度汇算清缴也算这一部分吗？
84785031
2023 09/14 11:21
还是只是做工资部分？
家权老师
2023 09/14 11:26
应付职工薪酬下边有很多明细哈，汇算不是笼统的看这个科目
84785031
2023 09/14 11:53
哦，汇算清缴只看工资对吗？
家权老师
2023 09/14 11:55
是的，就是那个意思
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