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增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）第19栏次和20栏次本期免税额数据是自动带入的吗
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同学，你好
嗯嗯，是的
2023 09/14 11:12
84785002 
2023 09/14 11:14
那我免税销售额13989.48，税额显示是419.68，我实际开票数14129.37票面显示税率是1%这个表上税额419.68是怎么来的呢
小菲老师 
2023 09/14 11:15
同学，你好
截图给我看一下
84785002
2023 09/14 11:15
表上免税额419.68是怎么算出来的
小菲老师
2023 09/14 11:17
同学，你好
截图给我看一下
84785002
2023 09/14 11:18
发过去了您看到了吗
小菲老师
2023 09/14 11:18
同学，你好
这边没有收到哦
84785002
2023 09/14 11:19
这个表能看到吗
小菲老师
2023 09/14 11:20
同学，你好
这是按照3%算的
84785002
2023 09/14 11:21
那开票是1%为什么按3%算呢
小菲老师
2023 09/14 11:23
同学，你好
你是填在小微企业免税销售额里面的，是免3%的
84785002
2023 09/14 11:23
我填错了吗
小菲老师
2023 09/14 11:25
同学，你好
你是要享受什么优惠呢？？
84785002
2023 09/14 11:28
这个是21年开的票这个小规模当时的优惠政策就是按1%，但是我一年一共就开这一万多然后又给免了增值税，现在税务说增值税和所得税里面的增值税不符我不知道哪里错了，这个表这样填对不对
小菲老师
2023 09/14 11:40
同学，你好
你应该填在11栏
84785002
2023 09/14 11:47
我打12366他说个体户填11栏企业填10栏，这样填的不对吗，还有就是会算清缴我这个发生免税了会算清缴应该填哪张表呢
小菲老师
2023 09/14 11:49
同学，你好
以当地税务局的说法为准
84785002
2023 09/14 11:58
那免税的这个数应该填在所得税哪个表的那一栏里呢
小菲老师
2023 09/14 12:00
同学，你好
个体户填11栏企业填10栏
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