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问题已解决
我们销售10万，开给客户发票也是10万（借应收，贷收入），平台转账7万（抵扣3万年技术服务费，记银行7万，贷应收7万）。半年后我们不合作了，平台开了半年服务费1.5万（我们记费用冲应收1.5万），另外1.5万退回给我们（回单备注退技术服务费），这收到1.5万，可以直接做收到货款，记银行，贷应收1.5万吗？会和回单备注退技术服务费有冲突吗？
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您好，分录就是这么做的，回单备注退技术服务费没有关系的，
特别问一下，这个1.5的服务费有开发票吧，没有发票可不能在税前扣除的，在年度汇缴时要纳税调增哦
2023 09/14 11:27
84784950 
2023 09/14 11:57
3万元,其中1.5万元是开了费用发票,另外1.5万退款给我们了
84784950
2023 09/14 11:57
退款1.5万摘要可以直接写收到货款吗?还是收到技术服务费退回冲减货款?
廖君老师 
2023 09/14 12:05
您好，写收到技术服务费退回 比较好，这本来就是前期扣的服务费
84784950
2023 09/14 12:07
前期没挂帐，现在直接贷应收账款没有问题吧
廖君老师
2023 09/14 12:08
您好，可以的呢，把应收账款冲平就行了
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