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增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）第19和20栏次的数，应该填写在所得税的哪个表里面？
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您好，指的是减免的增值税吗
2023 09/14 12:07
84785002 
2023 09/14 12:09
对是减免的增值税
东老师 
2023 09/14 12:10
记入到营业外收入里面
84785002
2023 09/14 12:12
报税的时候所得税的报表哪个栏次里面填这个数呢
东老师
2023 09/14 12:14
到所得税季报的时候，这个是不用填写的，因为只是填写收入成本和利润总额
84785002
2023 09/14 12:15
那要是年度汇算清缴的时候这个数应该填写在哪个表里面
东老师
2023 09/14 12:16
这个填写在收入明细表里面的，营业外收入里面
84785002
2023 09/14 12:18
这个带出来的数和开票的数不一致
东老师
2023 09/14 12:19
哪个哪个正确就按照哪个修改一下
84785002
2023 09/14 12:19
开票的数按税率1%算的，自动带出来的不是
84785002
2023 09/14 12:20
税务打电话说增值税和所得税里面的增值税不符，不知道是说这个税率错的还是因为会算清缴我没有填写收入明细那张表
东老师
2023 09/14 12:22
那你得具体看一下具体差额是在哪里才行
84785002
2023 09/14 12:24
您有一般收入明细表的模版吗
东老师
2023 09/14 12:24
真实抱歉 我这没有
84785002
2023 09/14 12:25
是不是有免税也得填汇算清缴A107010这个表
东老师
2023 09/14 12:25
是的也得填这个表
84785002
2023 09/14 12:34
这张表里面也没有可以填的啊，免税那个金额填在哪里
东老师
2023 09/14 12:37
营业外收入其他就行的
84785002
2023 09/14 12:43
21年的时候忘记填了22年在填可以吗
东老师
2023 09/14 12:44
不行 需要修改之前的报表
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