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问题已解决
老师好，每年3月份收到个税手续费退回，请问如何做分录啊？谢谢！
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同学，你好
借：银行存款 贷：营业外收入
2023 09/14 12:36
84785015 
2023 09/14 12:37
老师，如果奖励给员工，分录怎么记 ？
小菲老师 
2023 09/14 12:38
同学，你好
管理费用-福利费
84785015
2023 09/14 12:39
老师，我直接记的往来，行不行？
小菲老师
2023 09/14 12:39
同学，你好
不可以的
84785015
2023 09/14 12:40
老师，那前面的我都记完了，如何调整？
小菲老师
2023 09/14 12:41
同学，你好
你之前的分录发一下
84785015
2023 09/14 12:42
收到，借：银行存款 贷：其他应付款 ；奖励给员工，借：其他应付款 贷：银行存款
小菲老师
2023 09/14 12:44
同学，你好
借：其他应付款
贷：营业外收入
借：管理费用-福利费
贷：其他应付款
84785015
2023 09/14 12:45
老师，这两笔是你教我做的调整的分录，对吗？
小菲老师
2023 09/14 12:45
同学，你好
嗯嗯，是的
84785015
2023 09/14 12:46
老师，那去年也是这样记的，要如何调？
小菲老师
2023 09/14 12:47
同学，你好
嗯，也这么做
84785015
2023 09/14 12:52
老师，可是去年的账已经结了啊？就是现在我要怎么做呢
小菲老师
2023 09/14 12:55
同学，你好
可以这么做
84785015
2023 09/14 14:37
老师，您的意思是调去年账的凭证也做在今年吗？谢谢！
小菲老师
2023 09/14 14:39
同学，你好
对，因为你损益结转之后，就直接冲了
84785015
2023 09/14 14:45
老师，我想请问税务局是怎么看出来，这一笔我没有记营业外收入的呢？
小菲老师
2023 09/14 14:46
同学，你好
税务局如果要查的话就是查账
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