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在具体的什么问题。
2023 09/14 14:23
郭老师 
2023 09/14 14:25
借银行存款，贷其他业务收入，应交税费、应交增值税销项。
郭老师
2023 09/14 14:34
你好，是不是免增值税的季度30万或者是45万？
郭老师
2023 09/14 14:34
借应交税费，
贷营业外收入，做这个。
郭老师
2023 09/14 14:54
人员信息采集里面正常按照职工的工资采集就可以了。
郭老师
2023 09/14 15:11
销售服务的借主营业务成本贷劳务成本，
销售产品的，借助于业务成本贷库存商品。
如果是所得税可以全免的，申报企业所得税预缴的税，第七行增加一行免税收入里面填写。
郭老师
2023 09/14 15:11
他的都是一样的，根据你利润表本年累计的营业收入，营业成本，利润总额里面填写就行。
郭老师
2023 09/14 15:24
可以的，可以这么做的。
郭老师
2023 09/14 15:27
可以只做差额6万的。
郭老师
2023 09/14 15:49
他可以自己收款，自己开发票的，他是异地还是当地的，当地的只能以总公司的名义，异地的可以自己做。
郭老师
2023 09/14 15:56
你好，不是的，他是做固定资产，然后你想一次抵扣所得税，去填写固定资产加速折旧表，你账上还是按月折旧的。
郭老师
2023 09/14 15:56
营业外收入结转到本年利润。
郭老师
2023 09/14 16:01
你好，开发票之前先做维护，供应商维护，商品编码维护
他的直接开就可以的
开票系统，你税务局那边需要收回来吗？如果是收回的话，你把之前的空白发票都要开出去
然后去注销就可以了。
郭老师
2023 09/14 16:01
空白发票已作废，如果是纸质的，然后你在电子税务局里面做了发票验证就行，不用带过去。
84785028 
2023 09/14 14:24
生产出口企业，走一达通，让一达通代办退税，我们开代办退税专用发票给一达通，那么会计分录应该怎么做
84785028
2023 09/14 14:30
小规模，增值税申报表没有留底，但是账上应交税费有以前年度带过来的2000多贷方，怎么写调整分录，没法找原因
84785028
2023 09/14 14:52
港澳身份证的员工，怎么申报个税
他是居民还是非居民的？
你好，居民
84785028
2023 09/14 15:10
企业是有现代服务业务同时兼营有免税的自产自销农产品，其对应的收入和成本如何填写企业所得税申报表？
84785028
2023 09/14 15:23
借应交税费，
贷营业外收入，做这个。
以前年度谁知道啥原因，也没发对，直接调营业外收入可以是吗
84785028
2023 09/14 15:27
去年工资计提错了，今年用以前年度损益调整应该调整哪个数，，比如去年计提10万，今年发现应该计提4万，那用以前年度损益调整这个科目的金额我应该写哪个？，，是6万还是10万？
84785028
2023 09/14 15:48
那个建筑业，他这个总公司成又成立了分公司，但是实际上呢，他就不是自己的分公司，这个分公司呢，就是想**总公司资质的，嗯这些单位他为什么要采用这种形式呢？
因为建筑，他需要有资质才能承接业务
分公司和总公司，他用总公司的资质就可以
但是用总公司的资质为什么用总公司开票收款并签合同呢
84785028
2023 09/14 15:53
现在取得固定资产的发票是不是不超过500万，都可以直接计入费用，可以一次性所得税前抵扣了？
84785028
2023 09/14 15:54
2.以前年度谁知道啥原因，也没发对，直接调营业外收入可以是吗
可以的，可以这么做的。
以前年度的23年入营业外收入，还是以前年度损益
转到未分配利润
84785028
2023 09/14 15:58
上海这边换全电发票，有以下问题想请教
1）在开票系统，和电子税务局需要有哪些操作？
2）去电子税务局需要提前带哪些资料？
3）是否需要把剩下的空白发票也带上？
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