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我去年有张电费发票2071.8是员工报销形式入账的，当时是按报销金额2000入账的，上月跟对方账务对不起来才发现，然后对方开了一张2000整的，我现在要替换掉去年的这张发票，要怎么处理这个账务呢
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你好，去年你怎么做的账务处理？
2023 09/14 15:40
84785028 
2023 09/14 16:01
去年是借：管理费用水电费 贷：银行存款
郭老师 
2023 09/14 16:04
也就是多的那一部分没有做是吗？那你借其他应付款贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润，贷期的应付款金额都是2000。
84785028
2023 09/14 16:10
嗯嗯是的，但是电费是按实际给我们开的，所以对方没有冲红，上月单独开了张2000的给我，我再去把去年的那个发票重新入账
郭老师
2023 09/14 16:13
嗯，可以的，可以这么做的，因为他对方开了负数发票就不给你了。
84785028
2023 09/14 16:27
主要是那个发票是员工报销形式的，打给员工两千，发票是多开了但是入账去年只能以2000入
郭老师
2023 09/14 16:28
写了你看一下的。分录我也给你写了。
84785028
2023 09/14 16:44
在哪里呀 老师
郭老师
2023 09/14 16:46
借其他应付款贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润，贷期的应付款金额都是2000。未读
2023-09-14 16:04
郭老师
2023 09/14 16:47
借其他应付款贷利润分配未分配利润，借利润分配未分配利润，贷期的应付款金额都是2000。未读
2023-09-14 16:04
84785028
2023 09/14 17:03
直接做两笔相反的分录吗？可以帮忙解释下嘛
郭老师
2023 09/14 17:04
对的，是的，是这么做的。第一个是红冲之前开错的的，第二个是做发票的。
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