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上个月收入错误，不作收入记账。将上个月主营业务收入科目调整后，报表中出现总收入对不上，有差额，是什么情况。分录错了吗
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您好，我看看你做的分录是啥
2023 09/14 15:42
84784954 
2023 09/14 15:44
上个月收入借:应收账款，贷:主营业务收入，应交税金——销项税，本月做相反分录。出现主营业务收入有差额。利润表也不一样。什么情况。
小锁老师 
2023 09/14 15:47
你是不是最后没结转到本年利润啊
84784954
2023 09/14 15:50
是当月没有结转本年利润吗?也不对啊，结转前我要先看科目余额表的，数据不对，我就不可能结转。难道结转后，数据就是对的吗?比如本月销售收入93万，结转后本月收入报表93万，但主营业务收入因为调账100万，出现差额。
小锁老师
2023 09/14 15:58
对，有可能就是因为这个情况
84784954
2023 09/14 16:05
上个月主营业务收入是平的，与纳税申报表收入也对的上数据。这个月调了一下主营业务收入反分录借方170万，当月收入93万，月底主营业务收入余额就为借方77万。难道需要结转本年利润后收入再是和纳税申报表收入是对的吗?老师你看看什么情况。
小锁老师
2023 09/14 16:07
对，必须结转本年利润以后，这样才会和未分配利润，报表平
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