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问题已解决
老师，我是房地产公司，我司上月销项税100万，抵扣进项20万，抵扣预交增值税60万，土地款抵扣20万，请问我如何做分录？
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预交增值税转入未交增值税
借 应交税费-未交增值税
贷 应交税费-预交增值税
当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税
借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷应交税费-未交增值税
这样达到抵消的效果。
2023 09/14 17:34
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老师，我是房地产公司，我司上月销项税100万，抵扣进项20万，抵扣预交增值税60万，土地款抵扣20万，请问我如何做分录？
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