00:10:00
问题已解决
我发了两张图片。转给个人的款。是我们接的项目，委托给个人了！付出去的钱。也算是主营业务成本对吧。分录应该怎么做啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
确认了收入吗？如果是的话，借主营业务成本，贷银行存款，需要出委托书。
2023 09/14 17:31
84784989 
2023 09/14 17:53
还没有确认收入
郭老师 
2023 09/14 17:54
借原材料，贷银行存款。
郭老师
2023 09/14 17:54
看来是直接销售吗？如果直接销售的话，你改成库存商品。
84784989
2023 09/14 17:58
我们这个是以技术服务费给他转的7000元，他用7250这个发票来冲这个技术服务费。因为他个人没法开票，就找的别的票跟我们开的
郭老师
2023 09/14 18:00
你好，那你于填写7000这个金额。
84784989
2023 09/14 18:01
分录怎么做啊
郭老师
2023 09/14 18:02
库存商品或者是原材料贷银行放款期。
郭老师
2023 09/14 18:02
借库存商品原材料，
贷银行7000
84784989
2023 09/14 18:06
怎么是库存商品呢
84784989
2023 09/14 18:06
我们是技术服务费转出去的钱呢
郭老师
2023 09/14 18:07
你好，可是他给你开来的是配件，不是吗？
84784989
2023 09/14 18:09
那不是就是漂流，现金流不符了啊
郭老师
2023 09/14 18:11
不一致的出委托书，对方企业委托个人收款。
84784989
2023 09/14 18:36
不是银行做银行的记账凭证，发票就做进项发票和销项发票吗？为什么发票也要做记账凭证啊
郭老师
2023 09/14 18:44
发票不做记账凭证，你做什么凭证？
郭老师
2023 09/14 18:44
我很不理解，发票不做凭证，他做什么？
84784989
2023 09/14 18:52
我是根据银行流水做的咧
郭老师
2023 09/14 18:58
那倒是支付7000的时候怎么做的？
阅读 482
描述你的问题，直接向老师提问
795
意见反馈
