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举例比如21年计提在建工程1000万，22年2月拿回300万的发票，红冲了1000万，重新入账300万的在建工程，是不是不合规？这样做账有无风险？
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在建工程当时转了固定资产吗？实际业务是多少？
2023 09/14 19:28
84784989 
2023 09/14 19:30
在建工程没有转固定资产，实际合同
为1000万
郭老师 
2023 09/14 19:33
那什么原因他又把它冲了
如果有风险的话你单位没有
84784989
2023 09/14 19:44
就是会计做账以为就是要冲掉入账300，所以就冲了
郭老师
2023 09/14 19:44
你好，这个没有关系的。
84784989
2023 09/14 19:45
该笔业务如果涉及审计的话，会不会有风险
郭老师
2023 09/14 19:47
你好，这个没有风险的
84784989
2023 09/14 19:48
可是往年有1000万，现在账上只剩300万了，审计不会怀疑有国有资产流失的风险吗
郭老师
2023 09/14 19:50
那你们有其他的证明的单据吧，有业务发生的证明吗？业务发生了多少，实际是多少。你的资产并没有减少，因为你在预付账款里面还有一部分，不是吗？差额不是放到预付账款这个钱支付了吗？
84784989
2023 09/14 19:51
没有差额，是直接冲了1000，又入账300，其他的没有再处理
郭老师
2023 09/14 19:54
没有付款吗
实际发生多少
84784989
2023 09/14 19:59
就付了那300
郭老师
2023 09/14 20:05
实际发生了多少，然后实际发生的有没有证明，你都没有证明的话，那审计他没法判断。
84784989
2023 09/14 20:06
所以说现在就是要证明为什么冲掉那部分，然而那部分单纯就是会计做错账，要怎么解释这部分呢
郭老师
2023 09/14 20:13
你好之前对方提前开了发票
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