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代开了一张40多万,一张7万的,都是13%的货物,那增值税纳税申报时应该缴多少税

84785012| 提问时间:2023 09/14 23:43
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,学员,40,7是含税还是不含税
2023 09/14 23:44
84785012
2023 09/14 23:46
价税合计
冉老师
2023 09/14 23:47
你好。学员 增值税金额(40+7)÷(1+13%)×13%
84785012
2023 09/14 23:51
我想问的是,他当时代开的时候肯定都有预缴,然后现在要报附加税,是把两个税额加在一起然后算附加税吗
冉老师
2023 09/14 23:52
是的,学员,加上去计算附加税
84785012
2023 09/14 23:52
还是40万的已经交过附加税了,报税的时候只用交7万的
冉老师
2023 09/14 23:53
那就是算7万的即可的
84785012
2023 09/14 23:53
我这么能知道我有没有交过附加税
冉老师
2023 09/14 23:54
这个申报有个计算过程的,学员,每次申报要留下底表的
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