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本年度多计提无形资产摊销和上年度多计提无形资产摊销，怎么做调整分录？
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你好； 借累计摊销 贷以前年度损益调整； 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润 ； 注意下是否影响所得税； 影响了还得调整所得税科目
2023 09/15 09:14
84784998 
2023 09/15 09:16
本年度多计提无形资产摊销怎么做调整分录？我记得是借管理费用-无形资产摊销贷累计摊销，如果冲销掉本年多计提的，是不是借管理费用-无形资产摊销红字贷累计摊销红字？
84784998
2023 09/15 09:18
上年度多计提摊销，我直接做个更正凭证借利润分配-未分配利润 蓝字贷累计摊销蓝字？是这样做吗？我们没有当时建账时未设以前年度损益调整这个科目，调整跨年的凭证都是用利润分配这个科目
meizi老师 
2023 09/15 09:20
你好； 本年的做 就按你写的做 ；对的； 月末在结转损益
84784998
2023 09/15 10:07
上年度多计提摊销，我直接做个更正凭证借利润分配-未分配利润 蓝字贷累计摊销蓝字？是这样做吗？我们没有当时建账时未设以前年度损益调整这个科目，调整跨年的凭证都是用利润分配这个科目
meizi老师
2023 09/15 10:09
你好； 你是啥准则的； 是小企业会计准 可以直接用利润分配 ； 你应该是小企业会计准则
84784998
2023 09/15 10:19
小企业会计准则，这个是延续之前用的，我这样做账务处理对吗？还是要做借利润分配-未分配利润红字贷累计摊销红字呢？
meizi老师
2023 09/15 10:24
你好；做； 借累计摊销 贷利润分配-未分配利润； 做正数金额或者是俺你写的做 负数金额也可以
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