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你好，我想咨询一下，应交税费是负的，我应该怎么调整，他没有计提过税金及附加，也没有结转过税额
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是附加税的吗？如果是，少做了计提借税金及附加，
贷应交税费、城建税或者是地方教育教育附加等。
2023 09/15 10:03
84785026 
2023 09/15 10:17
报表应交税费是负的，之前没有计提过税金附加，也没有结转
郭老师 
2023 09/15 10:18
然后去查一下明细的，这里不是明细看不出来。
84785026
2023 09/15 10:36
把没有认证得票都做到了进项税额里，导致现在进项有100多万，我是不是要先把这些进项税额和销项税额先结转了，应交税费方向一直在贷方
郭老师
2023 09/15 10:37
借应交税费待认证，
贷应交税费应交增值税进项，然后你把它重分类到其他流动资产里面，再借方余额的。
84785026
2023 09/15 10:45
麻烦您再说一下怎么重分类
郭老师
2023 09/15 10:53
借方余额放到其他流动资产
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