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老师，你好，上个月应交税费应交城市维护建设税的余额在借方，那我这个月缴纳税费的分录应该怎么写，如果写借:应交税费-应交城市维护建设税，贷:银行存款，那应交城市维护建设税的借方余额就又增加了
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借：税金及附加
贷：应交税费-应交城市维护建设税
2023 09/15 10:12
84784969 
2023 09/15 10:17
这样写不对吧，这个分录是要写银行支付的上个月税费，银行流水已经支付了金额，这样写的话会增加本月的计提，那支付的银行存款就又对不上了
84784969
2023 09/15 10:18
还有应付职工薪酬也是这个情况，期末余额在借方
家权老师 
2023 09/15 10:21
检查一下为啥在借方呀？没计提还是计提少了？
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