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我发现三年前有笔进来的设备卖掉了 但是当时的财务做了固定资产 还提了三年的折旧 这我要怎么调账 这审计也是走过场 没发现
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以前年度的折旧借、累计折旧贷，以前年度损益调整。
2023 09/15 10:13
郭老师 
2023 09/15 10:13
这是红冲的汇算，青椒需要纳税调增。
郭老师
2023 09/15 10:13
然后固定资产的，借固定资产清理累计折旧，贷固定资产
当时收到了钱吗？借银行存款或者是预收账款，待固定资产清理应交税费，应交增值税销项，然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84785017 
2023 09/15 10:23
审计报告出了不能调整以前年度的吧 只能在本年调整 收了钱了
郭老师
2023 09/15 10:23
你好，做到今年就是了，我上面写的就是今年的。
84785017
2023 09/15 11:46
我觉得你上面说的不对 不应该调整以前年度损益 以为我审计报告出了 审计老师不会让我调以前年度的 只让我调今年的
郭老师
2023 09/15 11:47
你好，你这是调整以前年度的利润，以前的报告已经出了，但是你不能应该影响今年的利润吧，它是以前年度的业务，虽然审计那边没有出，但是你也得调整。
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