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请问老师，刚进入一家公司，账才做到去年的12月份，老板让把这几个月的补上，这该从哪里下手呢？
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你好，12月份已经做完了吗？如果是的话，一到本月份的所有的原始凭证找出来，然后你把具体的业务补进去就行。
2023 09/15 12:15
84785026 
2023 09/15 12:40
12月份已经结账了，但是科目余额表应交增值税的余额不是1月份银行交的数额，科目余额表的贷方数大
郭老师 
2023 09/15 12:44
你好，你看下具体的明细，哪一个不对？
郭老师
2023 09/15 12:44
借方贷方进项肖像和申报表里面的是不是一样的？
84785026
2023 09/15 15:50
明细汇总了一下就是21年的时候应交税费是借方一直没有走平显示借方2576.62，22年9月份的时候应交增值税是11696.31，等到10月份交税的时候只交了5081.27元，导致现在增值税现在贷方为4038.42元，这怎么调整呢？
郭老师
2023 09/15 15:50
你应交税费具体的是哪一个明细进项税额吗？
84785026
2023 09/15 16:32
就是增值税，增值税下设置了三个明细科目（进项税额 销项税额 已交税金）刚才说错了，是应交增值税没有走平！
郭老师
2023 09/15 16:35
你好，三级科目是哪一个的？
84785026
2023 09/16 07:29
三级科目期末都有数，最后的余额是看的增值税的
郭老师
2023 09/16 07:53
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
结转
把进项销项都接转了没有余额了
再去看
郭老师
2023 09/16 07:54
你这样怎么给你算
还有你自己应该也可以核对
每个月进销项帐上和你申报表的数据也可以核对
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