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金蝶系统的，科目余额表管理费用比利润表多300，系统生成的怎么会有差异呢？通常是什么原因，如何检查呢
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看一下管理费用，科目明细账贷方是不是有数？贷方的数调整到借方负数。
2023 09/15 14:36
84784961 
2023 09/15 14:54
确实是科目明细账贷方有数的，都是之前月份了，所得税都报了，要怎么调整呢
小宝老师 
2023 09/15 14:55
对应调整相关科目就可以把贷方的数调到借方，变成负数，借方负数。
84784961
2023 09/15 14:59
要在对应月份调整呢？还是在发展的月份调整就可以了。比如我5月份出现这种情况，8月份才发现，我可以直接在8月份的账里调整吗
小宝老师
2023 09/15 15:03
在八月份调整就可以的哦。
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