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老师，计提工资跟税务局系统对的上，个税也对的上，为什么应付职工薪酬里面有余额。找不到错误，要从哪里排查
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你们做账的分录是什么，同学
2023 09/15 15:47
84785045 
2023 09/15 15:48
计提借管理费用工资贷应付职工薪酬，发放借应付职工薪酬，贷银行流水，社保，个税
venus老师 
2023 09/15 15:52
你的社保是个人社保是吗
84785045
2023 09/15 16:53
嗯，其他应收款社保
venus老师
2023 09/15 16:54
你的分录是没有问题的。
84785045
2023 09/15 16:56
那要从哪里排查
84785045
2023 09/15 16:56
我找了很久都找不到
venus老师
2023 09/15 16:58
你只能一笔笔对应计提，和支付 ，看有没有差错，其他没有更好的方法， 分录是没有问题的
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