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问题已解决
老师，我现在申报的增值税报表是对应8月份的，9月份申报8月增值税，其中有加计扣除抵减，那我加计扣除抵减的分录是做到8月份凭证还是9月份中
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你好，做到八月份的里面。
2023 09/15 15:50
郭老师 
2023 09/15 15:50
抵扣的分录再做到九月份。
84784966 
2023 09/15 15:50
老师，摘要怎么写，后边粘贴什么票据呢
郭老师
2023 09/15 15:51
计提专项附加
抵扣
没有原始凭证。
84784966
2023 09/15 15:53
好的，谢谢老师，分录怎么写呢
郭老师
2023 09/15 15:56
借应交税费增值税加计扣除，
贷营业外收入
借应交税费未交增值税，
贷应交税费、增值税加计扣除。
84784966
2023 09/15 15:56
9月份凭证直接做就行是吗，因为8月不需要缴纳税费
郭老师
2023 09/15 16:00
第一个八月份做，第二个九月份做。
84784966
2023 09/15 16:05
老师，什么情况下是其他手艺
郭老师
2023 09/15 16:06
你是企业会计准则，就可以把营业外收入改成其他收益。
84784966
2023 09/15 16:07
老师，我是小企业会计准则，金蝶没有其他收益
郭老师
2023 09/15 16:09
你好，那就用营业外收入计师了。
84784966
2023 09/15 16:09
好的，老师，这种情况下，不用其他收益税务局会认可吗
郭老师
2023 09/15 16:11
认可的，可以的，怎么不认可？
84784966
2023 09/15 16:12
好的，老师，您看我这么做对吗
郭老师
2023 09/15 16:13
可以的，可以这么做的。
84784966
2023 09/15 16:13
好的，谢谢老师
郭老师
2023 09/15 16:14
不用客气，工作愉快。
84784966
2023 09/15 16:15
老师，不好意思，还得问一下，那个第二个月做的分录，摘要怎么写
郭老师
2023 09/15 16:16
这个结转进项，第二个结转肖像。
郭老师
2023 09/15 16:16
第一个结转进项，第二个结转销项
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