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问题已解决
资产负债表期末数不平，未分配利润与利润表勾稽正确，科目余额表平的，科目汇总表与明细表无误。
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您好，上边什么都没有提示吗
2023 09/15 15:57
84784955 
2023 09/15 16:02
没有，用的用友T+系统，检查了好几遍了，差的这个数除以2也没找到相关数字。
小锁老师 
2023 09/15 16:05
任何数据都是和科目余额表一样吗
84784955
2023 09/15 16:19
今天刚好用友系统进不去，本来应该截图给你看会比较直观。我核对的是总账和明细账，我再与科目余额表核对下，还会存在什么原因吗？
小锁老师
2023 09/15 16:21
对，再看看科目余额表，应该是不一样的
84784955
2023 09/15 16:22
好的，谢谢老师。我核对完再来请教你！
小锁老师
2023 09/15 16:25
没事的哈，祝您开心
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