00:10:00
问题已解决
请问老师，原跨市建筑劳务分包合同期限到明年5月，今月起双方同意取消合同，但原申请外经证时期限到明年5月，请问提前取消合同要怎样处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，一点税款都没有交吗？
2023 09/15 16:19
84784995 
2023 09/15 16:22
公司是小规模纳税人，上季度有开专票40万，也在工程所在地预缴税款，但今季度没开票
郭老师 
2023 09/15 16:23
你好，那你核销了就可以了。
84784995
2023 09/15 16:25
原合同工程款300万，到目前只完成40万，这也可以正常核销吗？
郭老师
2023 09/15 16:27
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2023 09/15 16:27
因为你的外经证只能核销，他没法作废。
84784995
2023 09/15 16:45
第一次核销外经证，请问要准备哪些资料？
郭老师
2023 09/15 16:47
好，填写缴纳的税款就可以的。都是在电子税务局。
84784995
2023 09/15 16:49
还要上传合同吗？另外双方同意取消合同还需要签补充协议吗？
郭老师
2023 09/15 16:51
不需要
是的需要的
84784995
2023 09/15 16:59
好的，谢谢老师，另外请问下如购入一个零配件没有发票，但是销售出去开了发票，这怎样做账？
郭老师
2023 09/15 17:04
借库存商品贷应付账款暂估，借主营业务成本贷库存商品正常做账就可以的，发票到了之后红冲再做发票。
84784995
2023 09/15 17:08
但这些配件不会有发票开回来，只有收据，该怎样处理？
郭老师
2023 09/15 17:13
你好，那你直接借库存商品贷银行存款就可以了。
郭老师
2023 09/15 17:13
没有发票，正常做账，就是不允许税前扣除
84784995
2023 09/15 17:15
好的，谢谢老师。
郭老师
2023 09/15 17:17
不用客气，工作愉快。
阅读 497
描述你的问题，直接向老师提问
486
意见反馈
