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问题已解决
上一年度的往来款项已结清，因跨年结账时看错了，数据在新年度又重新建账，该如何调账呢？着急
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你好，具体的是哪一个科目的？
2023 09/15 17:00
84785017 
2023 09/15 17:02
其他应付款科目 上年已结平
郭老师 
2023 09/15 17:06
银行贷方余额的吗？如果是的话，借期的应付款贷利润分配未分配利润。
84785017
2023 09/15 17:10
银行余额是对的，刚核账时发现其他应付款有个贷方余额，一查去年的账已结平…
郭老师
2023 09/15 17:16
按照上面的那个来做，借其他应付款，贷利润分配未分配利润。
84785017
2023 09/15 17:17
明白了，这样就不影响银行余额了，我咋没想到呢，谢谢老师。
郭老师
2023 09/15 17:18
不用客气，工作愉快。
84785017
2023 09/15 17:19
记得涉及损益的跨年走未分配利润，感觉应付不属于损益，就没想到这儿…
郭老师
2023 09/15 17:23
一般你做期初不平的时候都可以做到这个科目里面。只要你前面是正确的，你的未分配利润一定是正确的
差额放到这里面没有问题。
84785017
2023 09/15 17:34
很奇怪 记得当初期初应该是平的…
84785017
2023 09/15 17:34
不然也没法后面的账务处理
郭老师
2023 09/15 17:35
那你看下插在哪个科目，哪个科目还不对。
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