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问题已解决
@邹老师 接着前面的问题，合同中我公司在9月和10月各收25万租金，这是收到了包含今年在内共十年的租金也就是除了收到今年5万的租金外还预收了今后九年的租金，增值税申报不应该是第3季度申报25万，第四季度申报25万吗？但老师却说今年应该是签合同后仅当年的租金分摊成按季度申报，那预收到的9年租金的增值税就不申报了吗？
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预收到的9年租金的增值税就不申报了吗？
申报
但是做收入需要分期做账
2023 09/15 22:16
84785040 
2023 09/15 22:24
我简单回顾一下问题吧 : 我们是一家小规模纳税人企业，公司在2023年1月1日签订了一份租赁合同 ，合同中说我公司会在今年9月和10月各收租金25万元，这是今年和未来九年的租金 。问: 印花税和增值税应该什么时间申报？按多少金额申报 ？
84785040
2023 09/15 22:25
补充:租金是按每年5万计算 ，9月和10月分各收到25万 共计50万 是含今年在内十年的租金
思顿乔老师 
2023 09/15 23:06
增值税应该什么时间申报？开票时候申报
思顿乔老师
2023 09/15 23:07
印花税按照合同签订金额申报
思顿乔老师
2023 09/15 23:08
比如你合同签订50万
那么印花税按照50万申报，合同签订次月
84785040
2023 09/16 08:28
老师，我公司这合同签订时间与收款时间间隔远 ，增值税应该按哪个时间申报？收的款项中除了有今年应收的还预收了未来九年的，增值税申报金额按多少金额申报？
思顿乔老师
2023 09/16 10:22
你好 按照你开票金额去申报，比如合同签订50万，你开票30万，你按照30去申报增值税
84785040
2023 09/16 10:29
增值税申报时间是按签订合同的时间 还是按合同中约定的实际收款时间？
思顿乔老师
2023 09/16 11:12
你好，看合同是怎么约定的，但是建议是开票时间
思顿乔老师
2023 09/16 11:12
但是一般不按照签订时间
84785040
2023 09/16 11:17
那这个合同涉及的所得税怎样申报(指时间和金额方面)？
思顿乔老师
2023 09/16 11:33
你好，确认收入的时候季度缴纳企业所得税
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