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问题已解决
@郭老师回答问题，之前的问题，那老师之前说的怎么需要调整？
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已经转了就别再转回来了
我的意思是你之前做错了
要转借固定资产
贷投资性房地产
2023 09/16 08:13
84785028 
2023 09/16 08:54
没错。这种情况从价这部分怎么算
郭老师 
2023 09/16 08:56
自己使用的面积/总面积*房屋原值乘以70%*1.2%，
小型微利企业、个体户、小规模可以减半
84785028
2023 09/16 09:01
我物流公司充值油卡，我公司的个人**车也在这张充值卡加油，到时收回个人**车的油钱，我这样做账，充值时，借，预付账款贷银行存款，个人**车加油时，借，其他应收款，贷预付账款，收回时，借，银行，贷，其他应收款。是这样吗
84785028
2023 09/16 09:07
2.我想问一下，税务局审计补缴2021年度增值税，应该要怎么做分录？这样做对吗？
郭老师
2023 09/16 09:13
可以的，什么原因需要补交，是收入少做的。
84785028
2023 09/16 09:15
我物流公司充值油卡，我公司的个人**车也在这张充值卡加油，到时收回个人**车的油钱，我这样做账，充值时，借，预付账款贷银行存款，个人**车加油时，借，其他应收款，贷预付账款，收回时，借，银行，贷，其他应收款。是这样吗
郭老师
2023 09/16 09:20
可以的，可以这么做的。
84785028
2023 09/16 09:22
可以的，什么原因需要补交，是收入少做的。
我们是小规模纳税人，公司是做人力资源的。补缴的税是2021年度的5%的普票，3%的普票是免税的。税务局被审计了，联系我们需要补缴税务
郭老师
2023 09/16 09:28
可以的，可以这么做的。
84785028
2023 09/16 09:32
自己使用的面积/总面积*房屋原值乘以70%*1.2%，
小型微利企业、个体户、小规模可以减半
房屋原值是否要将固定资产转投资性房地产的减掉？我们一直是从价，从租交房产税
郭老师
2023 09/16 09:34
你好，不转
这个是固定资产所有的全部的价值，房屋价值包含着土地
84785028
2023 09/16 09:52
现在固定资产已经不包括房屋建筑物的原值了。已经转到投房了。在从价部分，是否还用➕房屋建筑物的原值？
郭老师
2023 09/16 09:57
需要的需要加房屋原值
不管你做到了哪个科目，反正得用房屋原值
84785028
2023 09/16 10:02
我物流公司充值油卡，我公司的个人**车也在这张充值卡加油，到时收回个人**车的油钱，我这样做账，充值时，借，预付账款贷银行存款，个人**车加油时，借，其他应收款，贷预付账款，收回时，借，银行，贷，其他应收款。是这样吗
可以的，可以这么做的。
84785028
2023 09/16 10:02
但是，物流公司收**车的油钱时，给他们返8个点，这样有差额，怎么做账
郭老师
2023 09/16 10:06
你买的油卡是100，然后支付给对方，是支付了多少？
84785028
2023 09/16 10:55
就是给对方8个点，如果**车加油100，物流公司收92
郭老师
2023 09/16 11:00
剩下的做主营业务成本里面。
84785028
2023 09/16 11:41
月底的时候，加油公司会给我们按加油的金额开票给我们，这样我们就可以做进项抵扣了
郭老师
2023 09/16 11:42
你好，你抵扣也不能全部抵扣，你抵抵扣只能抵扣差额。有一部分不是等的代收代付吗？如果你不走代收代付的话，你支付出去的做成本，收到的做收入。
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