00:10:00
问题已解决
工资表上，应发工资后面除了减去需要收回个人社保公积金和个税部分，人事又做了个其他扣款！我计提的时候计提的应发部分，最后发工资的时候收回了个人社保公积金和个税部分，还有替他扣款需要怎么做，冲销吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2023 09/16 08:42
84785043 
2023 09/16 09:02
这个我明白，老师
84785043
2023 09/16 09:03
工资表上，应发工资后面除了减去需要收回个人社保公积金和个税部分，人事又做了个其他扣款！我计提的时候计提的应发部分，最后发工资的时候收回了个人社保公积金和个税部分，剩余的其他扣款怎么做是冲销费用吗？
郭老师 
2023 09/16 09:10
你好，这个其他扣款是什么业务的？
郭老师
2023 09/16 09:10
也是社保公积金的吗？
84785043
2023 09/16 11:43
就是考核扣款啥的
郭老师
2023 09/16 11:46
考核扣款的这个不用做，直接按照扣除这个之后的来做就行
阅读 550
描述你的问题，直接向老师提问
479
意见反馈
