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老师，做完汇算清缴， 借以前年度损益调整 贷应交税费--应交所得税 借应交税费--应交所得税 贷银行存款 结转 借利润分配--未分配利润 贷以前年度损益调整 这样处理后，资产负债表跟利润表对不上，正常么？软件提示报表勾稽关系不相等，该如何处理？
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你好正常的，可以忽略的
2023 09/16 08:49
84785035 
2023 09/16 08:52
管理员说报表对不上，该如何解释呢？
郭老师 
2023 09/16 08:54
你好，跟他说我们做了以前年度损益调整。
84785035
2023 09/16 08:55
老师，我的分录这样做，正确么？
郭老师
2023 09/16 08:56
对的，是的，这个是正确的。
84785035
2023 09/16 08:59
老师，汇算清缴，除了这么处理，还有没有其他方式？
郭老师
2023 09/16 09:10
可以做所得税费用，不做1000年度存一条。
郭老师
2023 09/16 09:10
可以做所得税费用，不做以前年度损益调整。
84785035
2023 09/16 09:20
就是在2023年五月汇算清缴的时候直接
借所得税费用
贷应交税费–应交所得税
借应交税费–应交所得税
贷银行存款
郭老师
2023 09/16 09:26
对的，是的，是这么做的。
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