00:10:00
问题已解决
公司建筑公司是一般纳税人公司要求收13个点专票，但是收到了一个点的普票，无法抵税，那我们需要交这一个点的税吗，我们需要扣多少个点费用合适
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，学员，你说的是扣采购方吗
2023 09/16 10:44
84785003 
2023 09/16 10:48
对我们扣对方多少个点费用合适
84785003
2023 09/16 10:48
对方是小规模之前合同是13个点专票但是他没发开就给我们开了一个点普票
冉老师 
2023 09/16 10:49
建议按照不含税的金额，乘以13%扣
冉老师
2023 09/16 10:50
因为本来你们可以抵扣13%，现在不能抵扣了，是你们的损失
84785003
2023 09/16 10:51
我还想问一下我们买材料收到发票是不是我们抵扣增值税销项税用，不用交税，卖方开发票需要交税
冉老师
2023 09/16 10:52
你们是销项税减去进项税，差额缴税
84785003
2023 09/16 10:52
我们公司扣了14个点合理吗，我们收到普票一个点的作用是什么呢
冉老师
2023 09/16 10:54
14个点也是可以的，
只要不少于13个点，你们都不吃亏
84785003
2023 09/16 10:54
老师我还想请教一下我们收到发票专票抵扣的只能增值税销项是吧
冉老师
2023 09/16 10:54
收到的专票是进项税
开出去的是销项税
84785003
2023 09/16 10:55
老师那一般公司收到普票作用是什么呢
冉老师
2023 09/16 10:57
普票的话，价税合计记入成本费用
84785003
2023 09/16 10:59
老师那分录应该怎么做呢，这个成本费用最后抵扣所得税是吗
冉老师
2023 09/16 11:01
可以抵扣所得税
比如价税合计
借管理费用
贷银行存款
84785003
2023 09/16 11:05
好的，谢谢老师
冉老师
2023 09/16 11:07
不客气，学员，周末愉快
阅读 321
描述你的问题，直接向老师提问
69
意见反馈
