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八月我结账之后，我剩余的库存商品没了，九月我做账库存商品现在变成负数了
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您好，这个您是不是库存商品多结转了
2023 09/17 11:37
84784979 
2023 09/17 11:38
是的，我把库存商品结转了。现在少了三万多的库存商品
东老师 
2023 09/17 11:40
那您多结转肯定是不行，得把多结转的库存商品冲销
84784979
2023 09/17 11:40
我现在如何把八月的库存商品恢复，并且之后结转如何避免这个问题呢
84784979
2023 09/17 11:44
借:库存商品
贷:应付账款-暂估款
借:主营业务成本
贷: 库存商品
借:库存商品
贷:应付账款
借:主营业务成本
贷:库存商品
84784979
2023 09/17 11:44
这样操作流程对吗？
84784979
2023 09/17 11:55
？ 你咋不回复了 亲
东老师
2023 09/17 12:07
对，没错的，就是这么做的
84784979
2023 09/17 12:34
但是我们的库存商品，都是很多厂家的货，起码有十几家 应付账款的话 那要写多少厂家了，
东老师
2023 09/17 12:50
那你看看哪个厂家的是负数冲销哪个
84784979
2023 09/17 12:55
库存商品我没分明细科目
东老师
2023 09/17 12:56
我看你做凭证的时候，把暂估的会计分录冲销就行
84784979
2023 09/17 12:58
我没懂要怎么做
东老师
2023 09/17 13:00
比如说你做账的时候暂估 借库存商品 100贷应付账款-暂估100
结转成本的时候 借主营业务成本150 贷库存商品150
等于是成本多结转了，库存商品就是负数 那就是这么做 借库存商品50 贷主营业务成本50
84784979
2023 09/17 13:03
我懂了 谢谢~ 那上月的我就不管了，我把上月结转的金额在这月调整回来就可以了 对吧
84784979
2023 09/17 13:07
但是我做账的时候是 货到了 借:应收账款 贷:主营业业务收入 结转 借:主营业务成本 贷:库存商品 收到货款借:银行存款 贷:应收账款
东老师
2023 09/17 13:17
收入这些不用管，就把上面结转成本的冲销多结转的就行
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