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问题已解决
之前会计的错账要怎么去给她平掉
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直接将原来错误的做冲销，然后补一个正确的就可以。
2023 09/18 08:51
84784967 
2023 09/18 08:56
这笔账是其他应收款，不知道是报销货款还是借款，摘要就是转给小兰
84784967
2023 09/18 08:57
这应该没法平账吧
小宝老师 
2023 09/18 08:59
是的必须知道具体业务哦。
84784967
2023 09/18 09:36
您好！这个账我可以不管他吗？
小宝老师
2023 09/18 09:38
这种账务建议你还是定期清理可以。
84784967
2023 09/18 09:44
要谁来作证？
小宝老师
2023 09/18 09:45
这个要看您公司具体业务是谁办理的谁办理的问谁
84784967
2023 09/18 09:46
是2021年的记录，会计已经换了好几个，出纳的现金日记账没有这笔记录
小宝老师
2023 09/18 09:49
如果是损益类科目，跨年度要通过以前年度损益调整哦。
84784967
2023 09/18 09:51
其他应收款-夏小兰
小宝老师
2023 09/18 09:52
对方科目是什么呢？具体业务是什么？整个的分路是什么？
84784967
2023 09/18 09:52
我不会做，没这个能力，我想放弃这个工作
小宝老师
2023 09/18 09:54
建议你斟酌，综合考虑。
84784967
2023 09/18 09:59
摘要 转给夏小兰，借：其他应收款-夏小兰，贷：库存现金的账户
84784967
2023 09/18 10:01
但是，出纳那里没有这笔账
小宝老师
2023 09/18 10:02
直接按照正确的不计这个分录就可以。不涉及到损益类。
84784967
2023 09/18 10:07
那这笔账就让他永远挂着，不管他可以吗
小宝老师
2023 09/18 10:07
不可以哦，错账，坏账要及时处理。
84784967
2023 09/18 10:10
这里太多太多这种错账
小宝老师
2023 09/18 10:14
那只能慢慢弄了哦
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