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老师，负数发票跨月了，当时开错了税率，怎么办啊，是不是我按免税的报税 税款可以自己承担啊
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一是就按开票的数申报，只要能申报成功就行。这样两个月的申报都简单，也清晰明了。税局可能会收到任务，核实你开1%的情况，照实说就行。二是当月收入按票面的金额报，税款按应该的税率计算申报，到次月红冲票的税款按你上月实际交的税率申报。这样两个月都会出现比对不符，税局也会生成自动任务。
2023 09/18 09:54
84784996 
2023 09/18 10:00
任务?就是税款吗，
文文老师 
2023 09/18 10:06
不是，是税务人员使用的后台系统。我们是看不到的
84784996
2023 09/18 10:08
我小规模纳税人 这个季度没有超过30万，8月开了一个负数2万，我就按我开错的税率免税申报，对我们有影响吗
文文老师
2023 09/18 10:17
小规模，季度没超过30万，基本没有影响
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