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老师 如果员工宿舍的专用发票 ，拿到发票怎么做账呀？
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您好，那样的话，只能做福利费的
2023 09/18 09:51
84784976 
2023 09/18 09:51
那这个进项税就不能抵扣吧
小锁老师 
2023 09/18 09:53
嗯对不能抵扣的
哈
84784976
2023 09/18 09:56
我之前做了借管理费用-租赁费可以的吗？但是之前22年的进项扣选抵扣了，这个要怎么做呀
小锁老师
2023 09/18 09:59
已经抵扣的话，可以转出的这个
84784976
2023 09/18 10:00
老师，可以帮忙列一个转出的分录么，那如果还没抵扣的然后这些进项税挂在待认证的进项税，这个分录也可以帮我列一下吗，麻烦老师了
小锁老师
2023 09/18 10:04
这样做的哈借 管理费用 贷 应交税费——应交增值税 进项税额转出
84784976
2023 09/18 10:05
好的，谢谢老师，那老师在待认证的进项税额，这笔分录如何做呀
小锁老师
2023 09/18 10:07
待认证?你如果没有认证的话，就是全额做管理费用
84784976
2023 09/18 10:08
以前的外账把进项税做了待认证的进项税，是不是可以直接做一笔借管理费用 贷 应交税费-待认证的进项税额
小锁老师
2023 09/18 10:10
可以，这个是没问题的
84784976
2023 09/18 10:12
好的，感谢老师的耐心指导，谢谢。
小锁老师
2023 09/18 10:15
不客气的，祝您开心
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