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问题已解决
老师，发票的纳税人号码错了，已入账，今天查才知道纳税号错了，网上查不到，这种我应该怎么做呢
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发票退回去，对方重新开。
2023 09/18 09:58
84784987 
2023 09/18 10:00
金额才几十块，我不想入账了，怎么做呢
郭老师 
2023 09/18 10:02
你好，办公费的吗？如果是的话，借管理费用办公费，贷银行存款，你正常做账，汇算清缴，纳税调增。
84784987
2023 09/18 10:08
已经正常入账了，我想转出来，冲掉算了，账上总是有个待抵扣进项税
之前是这样入账的：
借：管理费用-通行费
应交税费-待抵扣进项税
贷：其他应付款
我是不是写冲红，然后填个负数凭证就好呢
郭老师
2023 09/18 10:09
好，这个允许抵扣吗？允许抵扣，你可以抵扣的。
郭老师
2023 09/18 10:09
现在借管理费用
贷应交税费，待抵扣进项。
84784987
2023 09/18 10:11
就是网上查不到发票勾选不了，找重开有点难，所以想冲红不入账了，我填个负数凭证冲掉可以吗，分录不变，数字改我负数
郭老师
2023 09/18 10:12
好，我上面给你写了分录了，上面的金额就是发票的税额。
84784987
2023 09/18 10:15
我只需要冲掉税额就好对吧，我税额是2.76
借：管理费用2.76
贷：应交税费-待抵扣进项税2.76
郭老师
2023 09/18 10:16
对的，是的，是这么做的。
84784987
2023 09/18 10:18
需要把发票打印附后面吗，还是备注哪个凭证就好
郭老师
2023 09/18 10:20
个人垫付的吗？个人写一个报销单的，后面原始凭证就是报销单。
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