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问题已解决
老师你好！请问我没有结转进项和销项，所以月末看到余额表贷方有销项借方有进项和转出未交增值税，这个如果结转是不是 借：销项 贷：进项 贷：转出未交增值税 这样对不对 贷：
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你好，不需要把进项和销项税结转平的。
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
2023 09/18 10:11
84784991 
2023 09/18 10:15
我是这样做的，月末借方有进项和转出未交增值税，贷方有销项，这个没关系吧
家权老师 
2023 09/18 10:15
可以那样的，不管怎么做，最终申报正确就行
84784991
2023 09/18 10:20
好的，谢谢老师
家权老师
2023 09/18 10:22
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
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