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问题已解决
老师，请教个问题：可以将财务软件中的应付工资改为应付职工薪酬-工资，然后添加一个应付职工薪酬-社保及医保吗？之前的会计没有计提社保，都是将工资直接计提入管理费用-工资及社保，社保发生当月直接计入管理费用-工资及社保
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可以这样做，先修改，再增加明细
2023 09/18 10:27
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提
借:管理费用-工资
管理费用-社保
贷:应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社保
缴纳时:借:应付职工薪酬-社保
其他应付款-社保
贷:银行存款
发放工资时借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
其他应付款-社保
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计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？
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老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈
计提本月工资：
借：管理费用-工资及奖金
贷：其他应付款-社保（个人承担）
应付职工薪酬-工资
计提社保：
借：管理费用-社保（公司承担）
贷：应付职工薪酬-社保
扣缴社保：
借：其他应付款-社保（个人承担）
应付职工薪酬-社保
贷：银行存款
6315
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缴纳社保：借管理费用-社保医保， 其他应收款-社保医保，贷银存，计提工资：借管理费用，贷应付职工薪酬-工资，应付职工薪酬-社保医保，发放工资：借应付职工薪酬-工资，应付职工薪酬-社保医保，贷银存，其他应收款-社保医保，上面分录里面的管理费用有重复社保医保部分吗？
274
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公司还是小企业会计制度做账系统。只有应付工资，没有应付职工薪酬。计提社保怎么计提啊。应付工资-社保？计提工资时候：应付工资-工资？？
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