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问题已解决
代销合作怎么做账，货款对方转过来了。
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同学，你好
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费
2023 09/18 11:01
84785003 
2023 09/18 11:02
之前做的预收款
小菲老师 
2023 09/18 11:03
同学，你好
之前的分录发一下
84785003
2023 09/18 11:04
还有也没有做委托代销商品，库存商品这一步
小菲老师
2023 09/18 11:05
同学，你好
你之前的分录发一下
84785003
2023 09/18 11:20
收到代销款
借:银行存款 贷:应收账款
报税转收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费_应交增值税(销项)
转代销服务费给对方，没拿票之前
借:预付账款
贷:银行存款
拿到服务费发票
借:销售费用_服务费
应交税费_应交增值税(进项)
贷:预付账款
小菲老师
2023 09/18 11:21
同学，你好
你这个分录写的很好呀
84785003
2023 09/18 11:23
但是我这样做是不是不合理呀
84785003
2023 09/18 11:25
成本结转我直接做
借:主营业务成本
贷:库存商品
看百度的又不是这样
小菲老师
2023 09/18 11:25
同学，你好
收到代销款，这部分钱是不是要全额打给对方，你们只是提供服务，代收代付，不涉及买货卖货，对吗？？
84785003
2023 09/18 11:26
我们是委托方的
小菲老师
2023 09/18 11:28
同学，你好
成本结转我直接做
借:主营业务成本
贷:库存商品
可以不通过委托代销商品这个科目
84785003
2023 09/18 11:30
那我这样做账对不对啊
小菲老师
2023 09/18 11:31
同学，你好
是可以的
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