00:10:00
问题已解决
公司过程中给甲方多开票，正常应收款已到账，剩余应收款如何平账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
剩余应收款，转到营业外支出
2023 09/18 11:14
84785039 
2023 09/18 11:45
转营业外支出，所得税汇算调增？汇算时需要额外填写什么表格信息吗？
文文老师 
2023 09/18 11:51
是，转营业外支出，所得税汇算调增
文文老师
2023 09/18 11:51
纳税调整项目明细表， 调增
84785039
2023 09/18 11:53
这样处理是否会引起怀疑，虚开发票？
文文老师
2023 09/18 12:00
多开票后没有红冲，这才是正常的处理。
84785039
2023 09/18 12:04
用现金平账呢？
文文老师
2023 09/18 13:40
用现金平账，可以的
84785039
2023 09/18 14:04
还有哪些处理方式？相对来说风险最小的是哪种？余额有10来万
文文老师
2023 09/18 14:11
开具红字发票，是风险最小的
84785039
2023 09/18 14:15
这个实际是不能开红字票的，现在就是单纯要平账，怎么处理更稳妥？
文文老师
2023 09/18 14:21
汇算调增，风险最小
84785039
2023 09/18 14:25
汇算调增，我填写纳税调整项目明细表在选第二大类扣除类调整项目第17项其他还是第六大类的其他来填写？
文文老师
2023 09/18 14:28
选第二大类扣除类调整项目第17项其他
84785039
2023 09/18 14:30
需不需要相关留存资料备查？留存哪些资料？
文文老师
2023 09/18 14:33
不需要相关留存资料备查
84785039
2023 09/18 14:34
好的，谢谢老师
文文老师
2023 09/18 14:38
好的，祝你工作顺利！
阅读 183
描述你的问题，直接向老师提问
796
意见反馈
