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问题已解决
老师，我们是买卖焦炭的商贸公司，我才接手的，之前一直是代账在做，我这两天刚把库存商品明细账做完，核对的时候发现成本结转的时候大多出现了少结转的情况，也有隔壁的两个月多结转了一点点，但是少结转的多，少结转的金额的每个月几万到几十万的都有，公司去年六月成立的，我现在要调整成本结转的话应该怎么调整比较好，风险小
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您好，这个成本的金额，每月都不一样吗
2023 09/18 11:32
84785043 
2023 09/18 11:48
不一样，每批货进货价不一样，老师，我就改今年的，这个要怎么个流程
小锁老师 
2023 09/18 12:02
那样的话，就只能把之前的成本，反向冲销一些，然后保持一个范围就可以
84785043
2023 09/18 12:48
就是说累计数碰上就可以了，不用纠结每个月的结转金额能不能碰上，是这个意思吗
小锁老师
2023 09/18 13:07
嗯对是这个意思的哈
84785043
2023 09/18 14:10
那会不会税局过来查的时候认为我结转成本每个月都对不上
小锁老师
2023 09/18 14:13
这个是不会的，你好，想太多了
84785043
2023 09/18 14:19
累计数也是对不上的，截止到8月，少结转了5万多，这还是不算损耗的，我这个调整的时候是把这个5万多放在8月账里吗
小锁老师
2023 09/18 14:22
对的，直接放入就可以的
84785043
2023 09/18 14:22
哦，好的，那就不写调整说明了是吗
小锁老师
2023 09/18 14:22
嗯对是这个意思的
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