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现在补提盈余公积67万，需要怎么写分录？？
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借：利润分配-提取法定盈余公积
贷：盈余公积-法定盈余公积
结转时
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配-提取法定盈余公积
2023 09/18 13:00
84784980 
2023 09/18 13:04
现在补提的数来自2022年度的报表数，我还用以前年度损益调整吗
郭老师 
2023 09/18 13:04
不可以
安上面的做
84784980
2023 09/18 13:06
不通过本年利润吗
郭老师
2023 09/18 13:12
你好
是的
是的
是的
84784980
2023 09/18 13:17
我现在补提，也不用调账以前年度损益是吧，就按照老师写的分录就可以是吗？
郭老师
2023 09/18 13:18
不需要的同学不用
84784980
2023 09/18 14:17
我上年年底是这么提取做的分录。借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：盈余公积
郭老师
2023 09/18 14:18
同学，第一个是结转本年利润的。
郭老师
2023 09/18 14:18
他不是计提盈余公积
84784980
2023 09/18 14:21
下面一个是提取盈余公积的。为啥之前做一个，现在要做两个分录？
郭老师
2023 09/18 14:22
好，你之前做的不对呀，你没有体现计提啊，
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