00:10:00
问题已解决
加计扣除的增值税，需要计提吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
学员您好，这种情况是要的。借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023 09/18 13:10
84784966 
2023 09/18 13:11
老师，我做完这个分录后，结账的时候，提示我资产负债表不平，
易 老师 
2023 09/18 13:12
您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据
84784966
2023 09/18 13:13
应该是应交税费这个，我选择自动平衡，就平了，然后应交税费上就带出来了加计扣除的金额
易 老师
2023 09/18 13:16
扣除的部分也要记账啊
84784966
2023 09/18 13:18
扣除部分？这个是8月份的，9月份申报8月份的，不在8月份计提吗
易 老师
2023 09/18 13:22
你好，可以的，根据当月的进项计算
84784966
2023 09/18 13:23
老师，我这么做完以后，结账的时候提示我资产负债表不平
易 老师
2023 09/18 13:32
本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益
84784966
2023 09/18 13:33
老师，这个软件有个自动平衡，我选择自动平衡，应交税费的金额就带上去了
84784966
2023 09/18 13:34
老师，是这样的
易 老师
2023 09/18 14:01
同学您好，这个看不出来
阅读 256
描述你的问题，直接向老师提问
368
意见反馈
