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问题已解决
现在做5月份的账，我用了待认证进项税，但是抵扣明细可以看到已经抵扣的，直接入了进项税。售开了发票，做了销项税，但是月底的时候发现进项+待认证进项税大于销项。月末咋做分录结转啊
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您好，同学，请稍等下
2023 09/18 13:50
向阳老师 
2023 09/18 13:54
借应交税费应交增值税销项、
应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷应交税费、应交增值税进项
84785045 
2023 09/18 14:05
转出未交增值税就是待认证进项税？
向阳老师
2023 09/18 14:20
转出未交增值税和待认证不一样的，
我没有给你写认证的，借应交税费，应交增值税进项
贷应交税费待认证你自己写
给你做了结转肖像和进项的。
84785045
2023 09/18 14:22
我现在就是搞不懂那个待认证，他5月份也没抵扣。所以怎么结转
向阳老师
2023 09/18 14:30
你好，没有抵扣不需要做。
还是挂在应交税费待认证里面就行。
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