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老师酒店住宿费开增值税专用发票，能不能抵扣
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酒店住宿费开增值税专用发票， 能抵扣
2023 09/18 13:53
84784991 
2023 09/18 13:56
老师，经理有个酒店住宿费和油票，经理说不用报销直接冲成本，这个怎么入账
文文老师 
2023 09/18 14:02
借：管理费用 贷：其他应付款或现金
84784991
2023 09/18 14:05
我们家就没有现金支出
84784991
2023 09/18 14:08
老师这里如果不报销也要挂其他应付款对吧，那这里管理费用，二级明细写什么
文文老师
2023 09/18 14:16
不报销也要挂其他应付款
差旅费
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