请教老师，我们是私募证券基金管理人，先代替旗下的契约型基金缴纳了税款，后续收到了基金产品托管户打过来的款，这两步如何做分录？_税务师

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请教老师，我们是私募证券基金管理人，先代替旗下的契约型基金缴纳了税款，后续收到了基金产品托管户打过来的款，这两步如何做分录？

84784959| 提问时间：2023 09/18 14:04

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员代付的话借其他应收款贷银行存款收到借银行存款贷其他应收款

2023 09/18 14:06

84784959

2023 09/18 14:59

这里边不再体现关于未交增值税，应交税费——城建税，教育附加，地方教育附加，等这些是吧，

冉老师

2023 09/18 14:59

不用因为你们会收到这笔钱，是代交的

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