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您好，借:利润分配--提取法定盈余公积679217.17 盈余公积--法定盈余公积4215314.50-2447265.84%2b679217.17/2; 贷:盈余公积--任意盈余公积 2447265.83%2b679217.17/2

是不是贷方少了法定盈余公积？？

您好，不好意思，您说得对 借:利润分配--提取法定盈余公积679217.17  盈余公积--法定盈余公积4125314.50-2447265.84;   贷:盈余公积--任意盈余公积 4125314.50-2447265.83+679217.17/2  盈余公积--法定盈余公积  679217.17/2

我这个调整是针对2022年底累计未分配利润，是否还用以前年度损益调整？

您好，分录没有损益科目，不需要 用以前年度损益调整 哦

老师，我前期已经全部计提在法定盈余公积里面了，共4215314.50。我现在是法定盈余公积数多了，增加了任意盈余公积

您好，不对呀2447265.84的2倍是大于4125314.50的，分录我只把多的部分转到 任意盈余公积 4125314.50-2447265.83

你看看我的图片

晚上好，我看了啊，2447265.84的2倍是大于4125314.50

4215314.50是之前全部计入到法定盈余公积的。现在只要计入法定盈余公积2447265.84。另外任意盈余公积是2447265.83，还需要补679217.17

您好，那我理解错图中的意思了，之前全部计入到法定盈余公积的。现在只要计入法定盈余公积2447265.84就是转出（4125314.50-2447265.84),另外任意盈余公积是2447265.83,这个金额就不对了，因为（4125314.50-2447265.84)等于1678048.66，还需要补679217.17我也写好了，就是盈余公积--任意盈余公积 4125314.50-2447265.83这个金额不是您要求的2447265.84， 借:利润分配--提取法定盈余公积679217.17  盈余公积--法定盈余公积4125314.50-2447265.84;   贷:盈余公积--任意盈余公积 4125314.50-2447265.83  盈余公积--法定盈余公积  679217.17

为什么会对不上呢？

您好，2447265.84的2倍是大于4125314.50呀

是4215314.5，老师写错了

辰宝好，确实写错了，不好意思，但2447265.84+2447265.84=4894531.68  大于 4215314.5 这么多679217.18呢，

老师，你没仔细看我的问题。。。多的需要补啊

您好，对不起，谢谢辰宝的原谅 借:利润分配--提取任意盈余公积679217.17  盈余公积--法定盈余公积4125314.50-2447265.84;   贷:盈余公积--任意盈余公积 4125314.50-2447265.83  盈余公积--任意盈余公积  679217.17 我算了，现在应该对了，任意盈余公积和法定余额都是2447265.84